Pagos y deudas

Cada documento de Entrada con un Proveedor y cada documento de Salida con un Cliente (referencia) puede llevar sus propios pagos. Mientras no esté pagado del todo, la diferencia es una deuda: dinero que un cliente le debe a usted (Salida) o que usted le debe a un proveedor (Entrada).

1. La forma rápida: toque el botón de estado de color del documento. Márquelo como Pagado con un toque, sin escribir ningún importe, o como Impagado; si elige Parcial, se abre la pantalla de pagos para que escriba el importe recibido.

2. Para una contabilidad exacta, abra Pagos desde el menú del documento y toque + para abrir Agregar pago. Puede registrar pagos parciales: agregue tantos como haga falta y el estado se actualiza solo.

3. Vea cómo están las cuentas: el documento muestra los importes Pagado y Pendiente de pago, y su estado (Pagado, Impagado o Parcial) se ve directamente en la lista de Documentos, donde los documentos pagados en parte llevan iconos amarillos.

Ver todas las deudas a la vez

Abra Informes y use Deudas por Cliente y Deudas por Proveedor: cada cliente o proveedor con saldo pendiente, en una sola lista (referencia de informes).

Conviene saber

• Los documentos nuevos empiezan como Pagado o Impagado según Ajustes → Precios → Seleccione el estado por defecto de los documentos: para las ventas en mostrador conviene Pagado por defecto; para las entregas facturadas, Impagado.
• Si el documento no tiene proveedor ni cliente, no hay nada que controlar: indique el Proveedor (Entrada) o el Cliente (Salida) si le importa el pago.